天津石油职业技术学院

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、电子技术应用、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、部门机构设置情况

天津石油职业技术学院现设5个机关部室、 6个教学管理部门、9个教学机构、5个辅助服务部门。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算10204.4万元，与2018年预算相比减少1602.3万元。其中，本年收入合计9775.9万元，与2018年预算相比减少622.8万元，包括财政拨款5364.9万元、事业收入2520万元、上级补助收入1633万元、其他收入258万元；上年结转和结余428.5万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算10204.4万元，与2018年预算相比增加减少1602.3万元，其中：

“教育支出”科目支出9458万元，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出374.9万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“医疗卫生与计划生育支出”科目支出371.5万元，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算250.5万元，主要项目是：货物类250.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆26辆，其中：一般公务用车12辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要包括垃圾车3辆、救护车2辆、大型客车1辆、五十铃客货1辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、装载机1台、箱式运输车1辆、其他工业专用车1辆。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表

附件：2019年部门预算公开表.xls 

天津石油职业技术学院

2019年3月8日