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| 天津市天津石油职业技术学院2020年度部门决算和三公经费 |
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附件1
天津石油职业技术学院 2020年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明
目 录
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 第一部分 概 况
一、主要职责学院宗旨是培养高等专科学历技术技能人才；促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程技术、油气储运技术等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。经费来源为全额拨款；举办单位是华北石油管理局有限公司。市场分布是中油股份、未上市以及社会市场；收入来源主要是行政事业性收费(学费、住宿费收入)、培训收入、天津市财政补贴、油田公司经费补贴（油田公司财务处和矿区服务事业部计划财务处）、矿区居民收费收入和其他零星收入。二、机构设置天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院。学院现设5个机关部室,分别是学院办公室、党群工作部、人事部（党委组织部）、计划财务部、党委教师工作部。8个教学管理部门分别是教务处、招生就业处、图书馆、学生处、体育部、信息中心、思想政治教学部、机械加工实训中心。5个教学机构分别是石油工程系、资源勘查系、化工技术系、机械工程系、电子信息系。5个后勤辅助服务部门分别是矿区服务管理中心、后勤服务处、安全环保处、汽车队、培训部。下辖0个预算单位。 第二部分 2020年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》二、《收入决算表（按功能分类列示）》三、《收入决算表（按单位列示）》四、《支出决算表》五、《财政拨款收入支出决算总表》六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》十一、《项目支出决算表》十二、关于空表的说明
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况天津石油职业技术学院2020年度收入、支出决算总计 129,242,204.54元，与2019年决算相比减少24497559.62元，主要原因是上级补助收入的减少。 二、收入决算情况天津石油职业技术学院2020年度部门决算收入总计129,242,204.54元，与2019年决算相比减少24497559.62元，其中：财政拨款收入75,057,650.00元，占58.07%；上级补助收入4,650,000.00元，占3.60%；事业收入43,904,684.00元，占33.97%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1,794,670.54元，占1.39%。三、支出决算情况天津石油职业技术学院2020年度部门决算支出总计129,242,204.54元，与2019年决算相比减少5,301,667.27元，其中：基本支出111,537,202.96元，占72.55%；项目支出38,367,361.20元，占24.96%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。 四、财政拨款收支决算总体情况天津石油职业技术学院2020年度部门财政拨款收入、支出决算总计75,057,650.00元，与2019年决算相比减少14660837.50元，主要原因是项目支出的减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）总体情况 天津石油职业技术学院2020年度部门财政拨款收入、支出决算总计75,057,650.00元，与2019年决算相比减少14660837.50元，主要原因是项目支出的减少。 （二）具体情况 1、“教育支出”75057650.00元。“职业教育”支出69,567,650.00元。全部为“高等职业教育”支出，主要用于：学院人员费用、办学经费支出、现代职业教育质量提升计划、石油学生资助补助、高职院校提升办学能力建设项目（中央专款）、大学生思想政治教育工作人员岗位奖励绩效经费项目、学生资助政策体系、职业院校教师素质提高计划专项经费。 2、“社会保障和就业支出” 3,001,000.00元。行政事业单位离退休”支出3,001,000.00元，其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 2,001,000.00元，主要用于：学院养老保险金缴纳；“机关事业单位职业年金缴费支出”1000000.00元，主要用于：职业年金缴纳。 3、“卫生健康支出”2,489,000.00元。“行政事业单位医疗”2,489,000.00元，其中：“事业单位医疗”支出1,313,000.00元，主要用于：学院医疗保险费上缴；“其他行政事业单位医疗支出” 1,176,000.00元，主要用于：学院医疗保险费上缴。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况天津石油职业技术学院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计67257000.00元，与2019年决算相比减少19595000.00元，具体情况如下： “基本工资”16,700,000.00元。 “津贴补贴”2,700,000.00元。 “绩效工资”11,810,000.00元，。 “机关事业单位基本养老保险缴费” 2,501,000.00元，。 “职业年金缴费”1,50,000.00元。 “职工基本医疗保险缴费”。 “住房公积金”3,630,000.00元。 “医疗费”318,000.00元。 2、“对个人和家庭的补助” 1,168,000.00元，其中： “退休费”310,000.00元。 “医疗费补助”858,000.00元。 3、“商品和服务支出” 24,457,000.00元，其中： “办公费”320,000.00元。 “印刷费”280,000.00元。 “咨询费”20,000.00元。 “水费”930,000.00元。 “电费”1,620,000.00元。 “邮电费”50,000.00元。 “取暖费”5,070,000.00元。 “物业管理费”1,760,000.00元。 “差旅费”105,225.33元。 “维修(护)费”1,250,000.00元。 “租赁费”200,000.00元。 “会议费”41,280.00元。 “培训费” 180,000.00元。 “公务接待费”20,000.00元。 “专用材料费” 1,025,000.00元。 “委托业务费”300,000.00元。 “工会经费”256,000.00元。 “福利费”750,000.00元。 “公务用车运行维护费”140,000.00元。 “其他交通费用”134,000.00元。 “其他商品和服务支出” 6,215,494.67元，主要用于学院其他零星支出,如:天然气款。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况天津石油职业技术学院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算160,000.00元，比2019年预算减少110000.00元，主要原因是疫情原因影响出行减少。具体情况： (一)2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是2020年未安排人员出国。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 (二)2020年公务用车购置及运行维护费决算140,000.00元，其中公务用车运行维护费140,000.00元，与预算相比持平，主要原因是按预算执行；公务用车购置费0元，与预算相比持平主要原因是2020年预算未安排新车购置。2020年本单位公务用车保有10辆，购置公务用车0辆。 (三)2020年公务接待费决算20,000.00元，与预算相比持平，主要原因是按预算执行。2020年本单位国内公务接待27批次，214人次；其中，外事接待0批次，0人次。 九、机关运行经费支出情况十、政府采购支出情况天津石油职业技术学院2020年政府采购支出总额22,776,754.86元，其中：政府采购货物支出393,428.04元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出22,383,326.82元。授予中小企业合同金额22,776,754.86元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22,776,754.86元，占政府采购支出总额的100%。 十一、国有资产占有使用情况截至2020年12月31日，天津石油职业技术学院共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车:2辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要包括：其他用车主要包括公务用车6辆，报废停用公务用车3辆、实习用车辆3辆、大型客车2辆、客货双排2辆、箱式货车1辆。单价50万元以上的通用设备25台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。 十二、预算绩效情况说明根据预算绩效管理要求，天津石油职业技术学院2020年度开展项目支出绩效自评的项目4个，涉及金额8869500元。 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况天津石油职业技术学院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津石油职业技术学院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分 名词解释
1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件2天津市天津石油职业技术学院2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls |
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