天津石油职业技术学院单位2023年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明    

第一部分  概 况

一、主要职责

天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等职业教育技术技能人才。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、油气储运、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、部门机构设置情况

   天津石油职业技术学院现设5个机关部室、 5个教学管理部门、8个教学机构、3个辅助服务部门；下辖0个预算单位

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津石油职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  12926.2  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 6659.8 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入  0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入 135 万元、上年非财政拨款结转结余 8004.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 26820.3万元、社会保障和就业支出”科目支出426.3万元、卫生健康支出”科目支出312.7万元，年终结转结余166.6万元。天津石油职业技术学院2023年收支总预算 27725.9 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2023年单位预算收入27725.9万元，与2022年预算相比增加 9511.6 万元，主要原因是  财政拨款资金增加及上年项目结转结余 。其中：上年结转结余 8004.9 万元，占 28.9 %；一般公共预算12926.2万元，占 46.6  %；政府性基金预算    0万元，占0 %；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金 6659.8  万元，占 24 %；事业收入0万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入0 万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占 0%；其他收入 135   万元，占  0.5  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2023年支出预算 27725.9 万元，与2022年预算相比增加   9511.6   万元，主要原因是 部分项目未完工，增加项目结转结余增加 。其中：年终结转结余 166.6 万元，占 0.6  %；基本支出25178.1 万元，占 90.8 %；项目支出 2381.2 万元，占  8.6  %；事业单位经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2023年财政拨款收入预算 12926.2 万元，与2022年预算相比增加 2181.1 万元，主要原因是学生人数的增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 12926.2 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算 12926.2万元，与2022年预算相比增加 2181.1 万元，主要原因是 学生人数的增加导致支出增加  。支出包括：一般公共服务支出12187.2万元、社会保障和就业支出”科目支出426.3万元、卫生健康支出”科目支出312.7万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津石油职业技术学院2023年一般公共预算支出 12926.2 万元，与2022年预算相比增加 2181.1   万元，主要原因是学生人数的增加导致支出增加。

（二）具体情况。

“教育支出”科目支出12187.2万元，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出426.3万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出312.7万元，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津石油职业技术学院一般公共预算基本支出11436万元，与2022年预算相比增加 1628 万元，主要原因是学生人数的增加。其中：

人员经费8226.9万元，主要包括：基本工资、绩效工资及各类保险。

公用经费3209.1万元，主要包括：取暖费、福利费、对个人及家庭的补助及其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排 19万元，与2022年预算相比减少  0  万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算  0   万元，与2022年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

二、2023年公务用车购置及运行费预算  14  万元，其中公务用车运行费  14  万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出 ；公务用车购置费  0  万元，与2022年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本单位预算未安排。

三、2023年公务接待费预算 5 万元，与2022年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津石油职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津石油职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算15756.3万元，其中：政府采购货物支出836万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14920.3万元。主要项目是：其他商品和服务支出项目 2580万元，租赁费项目180万元，维修(护)费支出项目 5900万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆，其他用车主要包括一般公务用车10辆、一般执法执勤用车2辆、垃圾车4辆、救护车2辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车1辆。单价50万元以上的通用设备19台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额                   

2381.2万元。

第三部分  名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明 

1.本单位2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件2-2023年单位预算表（附表1-10）-石油.xls