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| 天津石油职业技术学院2023年度部门决算 |
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天津石油职业技术学院2023年度部门决算
目 录
第一部分 概 况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表（按功能分类列示） 三、收入决算表（按单位列示） 四、支出决算表 五、财政拨款收入支出决算总表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、项目支出决算表 十二、关于空表的说明 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收支决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收支决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占有使用情况说明 十三、预算绩效情况说明 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概 况 一、主要职责 学院办学宗旨是培养高等专科学历技术应用人才；促进科技文化发展。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、电子技术应用、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。经费来源为全额拨款；举办单位是华北石油管理局有限公司。市场分布是中油股份、未上市以及社会市场；收入来源主要是行政事业性收费(学费、住宿费收入)、培训收入、天津市财政补贴、油田公司经费补贴（油田公司财务处和矿区服务事业部计划财务处）、矿区居民收费收入和其他零星收入。 二、机构设置 天津石油职业技术学院内设21个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津石油职业技术学院2023年度部门决算编制范围的单位包括： 天津石油职业技术学院 第二部分 2023年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表（按功能分类列示）》 三、《收入决算表（按单位列示）》 四、《支出决算表》 五、《财政拨款收入支出决算总表》 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》 十一、《项目支出决算表》 注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
1.天津石油职业技术学院2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 天津石油职业技术学院2023年度收入、支出决算总计296,490,848.39元，与2022年度相比，收、支总计各增加45,398,618.91元，增长18.08%，主要原因是：一是在校学生人数增加，学费收入增加；二是财政拨款增加。 二、收入决算情况说明 天津石油职业技术学院2023年度本年收入合计225,667,924.56元，与2022年度相比增加33,845,490.08元，主要原因是：统计口径问题，2022年收入包含结转结余资金，导致2023年收入减少。 其中：一般公共预算财政拨款收入137,128,600.00元，占60.77%； 财政专户管理资金收入62,147,580.00元，占27.54%； 事业收入14,588,037.64元，占6.46%； 上级补助收入8,499,100.00元，占3.77%； 其他收入3,304,606.92元，占1.46%。 三、支出决算情况说明 天津石油职业技术学院2023年度本年支出合计268,268,136.46元，与2022年度相比增加87,998,830.81元，主要原因是：一是在校学生人数增加，教学支出增加；二是安全隐患治理投入增加。 其中：基本支出201,999,324.56元，占75.3%； 项目支出66,268,811.90元，占24.7%。 四、财政拨款收支决算总体情况说明 天津石油职业技术学院2023年度财政拨款收入、支出决算总计137,128,600.00元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加24,547,400.00元，增长21.8%，主要原因是：在校生人数增加，财政拨款增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况 天津石油职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计137,128,600.00元，占本年支出合计的51.12%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24,547,400.00元，增长21.8%，主要原因是：在校生人数增加，教学支出增加。 （二）支出结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出137,128,600.00元，主要用于以下方面：教育支出105,728,200.00元，占比93.91%， 社会保障和就业支出3,900,000.00元，占比3.46%，卫生健康支出2,953,000.00元，占比2.63%。 （三）具体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129,261,600.00元，支出决算为137,128,600.00元，完成年初预算的106.09%。其中： 1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为121,872,000元，支出决算为129,738,200.00元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是学生人数增加，奖助学金拨款增加。 5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为1,262,000.00元，支出决算为1,262,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 天津石油职业技术学院2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计114,360,000.00元，与2022年度相比增加16,480,400.00元，主要原因是：人员经费的增加。其中： 人员经费82,269,000.00元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助。 公用经费32,091,000.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 天津石油职业技术学院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。 八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 天津石油职业技术学院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）总体情况 2023年财政拨款“三公”经费预算190,000.00元，支出决算190,000.00元，与2023年预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。 （二）具体情况 1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。 2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。 2.公务用车购置及运行维护费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。其中： 公务用车运行维护费预算140,000.00元，支出决算140,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。 截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。 公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数，且较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。 2023年购置公务用车0辆。 3.公务接待费预算50,000.00元，支出决算50,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.0%；较上年持平。 2023年本单位国内公务接待79批次，705人次；其中，外事接待0批次，0人次。 十、机关运行经费支出情况说明 天津市天津石油职业技术学院2023年度无机关运行经费。 十一、政府采购支出情况说明 天津石油职业技术学院2023年政府采购支出总额30,447,129.26元，其中：政府采购货物支出12,212,269.10元、政府采购工程支出6,600,840.00元、政府采购服务支出11,634,020.16元。授予中小企业合同金额30,447,129.26元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额30,447,129.26元，占政府采购支出总额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。 十二、国有资产占有使用情况说明 截至2023年12月31日，天津石油职业技术学院共有车辆23辆，其中：其他用车23辆，其他用车主要包括公务用车6辆、实习用车辆3辆、后勤用车辆14辆。单价100万元以上的设备21台（套）。 十三、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求，天津石油职业技术学院2023年度已对3个市级项目开展绩效自评，涉及金额10,518,000.00元。自评结果已随部门决算一并公开。 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 2023年度，天津石油职业技术学院不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。 第四部分名词解释
1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
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