天津石油职业技术学院

2025年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等职业教育技术技能人才。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、油气储运、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

二、机构设置情况

天津石油职业技术学院内设5个机关部室、 5个教学管理部门、8个教学机构、3个辅助服务部门；下辖0个预算单位。

纳入天津石油职业技术学院2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津石油职业技术学院本级

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津石油职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入15359.1万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 6836.6 万元、事业收入 1800 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入    万元、其他收入1045万元、上年结转结余 970  万元；支出包括：一般公共服务支出 25330.2 万元、社会保障和就业支出”科目支出369.6万元、卫生健康支出”科目支出310.7万元。天津石油职业技术学院2025年收支总预算 26010.7 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2025年预算收入 26010.7 万元，与2024年预算相比增加 75.5 万元，主要原因是 学生人数的增加导致 。其中：上年结转结余 970万元，占 3.73 %；一般公共预算 15359.1 万元，占 59.05 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0  万元，占 0 %；财政专户管理资金 6836.6 万元，占 26.28 %；事业收入 1800 万元，占 6.92  %；事业单位经营收入 0   万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 1045 万元，占 4.02 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2025年支出预算 26010.7 万元，与2024年预算相比增加 75.5 万元，主要原因是 学生人数的增加相应的运行费用 。其中：基本支出 23640 万元，占 90.88 %；项目支出    2370.7万元，占 9.12 %；事业单位经营支出 0  万元，占  0 %；上缴上级支出  0  万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2025年财政拨款收入预算 15359.1 万元，与2024年预算相比增加 681 万元，主要原因是 学生人数的增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 15359.1 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余  0 万元。2025年财政拨款支出预算 15359.1 万元，与2024年预算相比增加  681  万元，主要原因是 学生人数的增加导致运行费用增加   。支出包括：一般公共服务支出14678.8万元、社会保障和就业支出”科目支出369.6万元、卫生健康支出”科目支出310.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津石油职业技术学院2025年一般公共预算支出 15359.1 万元，与2024年预算相比增加 681万元，主要原因是 学生人数的增加导致运行费用增加 。

（二）具体情况。

“教育支出”科目支出14678.8万元，与2024年预算相比增加705.1万元，主要原因是学生人数的增加导致支出增加，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出369.6万元，与2024年预算相比减少43.5万元，主要原因是在职人员的减少，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出310.7万元，与2024年预算相比减少2万元，主要原因是在职人员的减少，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津石油职业技术学院一般公共预算基本支出13718.4万元，与2024年预算相比增加1281.2万元，主要原因是学生人数的增加。其中：

人员经费10484.6万元，主要包括：基本工资、绩效工资及各类保险。

公用经费3233.8万元，主要包括：取暖费、福利费、对个人及家庭的补助及其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2024年预算相比减少 16 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比减少 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2025年公务用车购置及运行费预算  0 万元，其中公务用车运行费  0 万元，与2024年预算相比减少 12 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2025年公务接待费预算 0 万元，与2024年预算相比减少 4 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津石油职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津石油职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2025年安排政府采购预算 12139.85 万元，其中：政府采购货物支出 1484.5万元、政府采购工程支出 1530 万元、政府采购服务支出9125.35万元。主要项目是：其他商品和服务支出项目 9120.88万元，维修(护)费支出项目 1530万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车  0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要包括一般公务用车6辆、一般执法执勤用车2辆、垃圾车6辆、救护车1辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车3辆。单价（账面原值）100万以上的设备 16 台（套） 

（四）预算绩效情况说明。

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额                    

 2370.7 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。

    3.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件12[330231]天津石油职业技术学院-项目支出绩效目标表.docx

《收支总表》等10张表_[330231]天津石油职业技术学院等1个单位.zip