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天津石油职业技术学院

2022年预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

天津石油职业技术学院成立于2004年2月，是一所全日制高等职业学院，主要职责是培养高等职业教育技术技能人才。业务范围是高等专科学历教育（石油工程、油气储运、机电一体化等）、科学研究、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津石油职业技术学院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入10745.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0  万元、财政专户管理资金收入5334.6万元、事业收入1552.6万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入447万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入135万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出17529万元、社会保障和就业支出”科目支出390万元、卫生健康支出”科目支出295.3万元。天津石油职业技术学院2022年收支总预算18214.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2022年单位预算收入18214.3万元，与2021年预算相比增加2920.3万元，主要原因是学生人数的增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算10745.1万元，占58.99%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金5334.6万元，占29.29%；事业收入755万元，占4.15%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入1344.6万元，占7.38%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入55万元，占0.30%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2022年支出预算18214.3万元，与2021年预算相比增加2920.3万元，主要原因是学生人数的增加。其中：基本支出16459.6万元，占90.37%；项目支出1754.7万元，占9.63%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津石油职业技术学院2022年财政拨款收入预算10745.1万元，与2021年预算相比增加1504.4万元，主要原因是学生人数的增加。收入包括：一般公共预算拨款收入10745.1万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算10745.1万元，与2021年预算相比增加1504.4万元，主要原因是学生人数的增加增加相应的成本。支出包括：一般公共服务支出10059.8万元、社会保障和就业支出”科目支出390万元、卫生健康支出”科目支出295.3万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津石油职业技术学院2022年一般公共预算支出10745.1万元，与2021年预算相比增加1504.4元，主要原因是学生人数的增加。

（二）具体情况。

 “教育支出”科目支出10059.8万元，主要用于学院学生学历教育和社会培训费用支出。

“社会保障和就业支出”科目支出390万元，主要用于基本养老保险和职业年金支出。

“卫生健康支出”科目支出295.3万元，主要用于学院缴纳职工医疗保险费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津石油职业技术学院一般公共预算基本支出9808万元，与2021年预算相比增加1544.5万元，主要原因是人员费用的上涨及学生人数的增加。其中：

人员经费6404.8万元，主要包括：基本工资、绩效工资及各类保险。

公用经费3403.2万元，主要包括：取暖费、福利费、对个人及家庭的补助及其它商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排19万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

二、2022年公务用车购置及运行费预算14万元，其中公务用车运行费14万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排。

三、2022年公务接待费预算5万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是严格按照规定压缩“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津石油职业技术学院预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津石油职业技术学院预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

本单位2022年安排政府采购预算2041.6万元，其中：政府采购货物支出170万元、政府采购工程支出817.6万元、政府采购服务支出1054万元。主要项目是：数字校园系统升级项目220万元，维修和保养服务项目675万元，物业管理服176万元。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年7月底，本部门各单位共有车辆26辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车29辆，其他用车主要包括一般公务用车9辆、一般执法执勤用车2辆、垃圾车5辆、救护车2辆、大型客车2辆、五十铃客货1辆、翻斗车1辆、高压清洗车1辆、水罐车1辆、箱式运输车1辆、其他工业专用车1辆。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备8台（套）。

（三）预算绩效情况说明。

本单位2022年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额1754.7万元。

第三部分  名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2022年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《学院项目经费绩效目标表》

十二、关于空表的说明

1.本单位2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件11：[330231]天津石油职业技术学院项目经费绩效目标表304-313.docx

附件1-10-天津石油职业技术学院2022年单位预算表.xls